Versión 1.15.2  (14/01/2013)

+ [0002124] Nueva forma de actualizar cambios del programa. Ahora podemos copiar el SISFACTU.EXE en la carpeta

de instalación del servidor, para que pueda ser copiado de forma automática en cada terminal, al ejecutar el programa.

+ [0002541] Listado Previsión de Cobros. Añadida opción para realizar el listado a una Fecha Determinada.

+ [0003098] Listado 347 Clientes y Proveedores.Puede indicar "Totales por Trimestre" y "Detallar las facturas".

+ [0003175] Nuevo listado 054. Resumen Pedidos sólo Referencia, en el listado de Consumos sobre Pedidos de Clientes.

+ [0003256] Consumos de Venta. Nuevo listado CONSUM_055 Comparativo con el % que representa el detalle sobre el total.

+ [0003259] Relación de Ficheros. Puede elegir sobre que ejercicio quiere realizar la consulta.

+ [0003435] Consumos de Pedidos. Nuevo listado CONSUM_056 con el precio de coste medio del artículo.

+ [0003625] Listado Tarifas Clientes. Nuevo listado TAR028_012 indicando código y nombre de la obra.

+ [0003673] Configurar Datos de empresa de los Tickets a partir de la configuración de Datos de Empresa de cada Serie.

* [0003122] Proceso especial sobre artículos. Ahora permite incrementar los precios de venta, indicando "Todas las Tarifas".

* [0003123] Pantalla de aviso y selección de Tarifa solada (Clientes y/o Proveedores). Mostrará de que artículo se trata.

* [0003154] Permitir la lectura de códigos de balanza (con código interno del artículo) a través del Scanner configurado

con Ctrl-B, Ctrl-C.

* [0003161] En los ficheros de Cierres de caja Off-line, se ha añadido más información técnica en el comentario del fichero ZIP.

* [0003176] Añadir columna "Servido" en la relación de ficheros sobre Pedidos de Clientes y Proveedores.

* [0003194] Permitir "Cambios masivos -> cambio IVA" sobre Traspasos de Almacén.

* [0003203] Resumen de Ventas de TPV. Ahora indica "Desglose IVA (Información NO Contable)" ya que se trata de la suma

del Iva de cada uno de los tickets, diferente al Iva de la factura de cierre de Caja.

* [0003220] Al marcar un documento con "Imprimir a Precio Neto" se podía provocar algún céntimo de diferencia al calcular el

Precio - %dtos. Ahora calcular el precio neto a partir del Total / Cantidad, utilizando los decimales que sean necesarios.

* [0003225] Permitir mostrar el campo Referencia del Artículo en el mantenimiento de Referencias de Clientes, Rutero Cliente y/o

Proveedor, Extracto de Clientes, Proveedores y Vehículos.

* [0003226] En Utilidades -> SQL, puede generar el resultado "CODIGO IN (n, n, n, ...) " a partir del resultado de la consulta.

* [0003227] Al Recepcionar Pedidos de Clientes y/o Proveedores. Ahora existen 3 botones para marcar 1. Todas las líneas,

2. Sólo Artículos y 3. Sólo Comentarios.

* [0003228] Se ha rediseñado las clases de compuestos, para ser utilizadas para cada controlador de documentos.

* [0003229] Desde Rutero Cliente y/o Televenta, implementar la creación de la materia prima del artículo compuesto.

* [0003230] Mostrar el Nombre Comercial del Cliente en el listado de Previsión de Cobros 003. Carta Vencimientos Clientes.

* [0003239] Pedir "Su Pedido" al crear un pedido de cliente a partir de un Presupuesto.

* [0003243] Impresión masiva de recibos. Se ha añadido 2 botones para acceder al histórico de facturas y Pendiente Cobro.

* [0003260] Avisos al Mostrar Situación Cliente. Se indicará si tiene direcciones de Envío. Pendiente de añadir campo en la

configuración en la versión 1.16.0.

* [0003269] Listados de Consumos. Cambiar el título de la columna "Precio" por "Precio Neto".

* [0003320] Códigos de barra. Indicar si es válido cuando se trata de códigos de barra UPC de 12 dígitos.

* [0003271] Envío/Actualización de Registros Multipropósito (Configuración interna) a través Actualizar Documentos.

* [0003276] Albaranes/Facturas. Permitir cambiar el Vendedor sobre Tickets de TPV.

* [0003277] Albaranes/Facturas. Al realizar la acción de Añadir Albarán en una factura diferida, se tiene en cuenta si se trata

de una factura diferida de Cierre de Caja para mostrar los tickets a añadir. Si se trata de una Factura Diferida de cliente,

se tiene en cuenta si utiliza los valores "Facturar Con" de la ficha del cliente.

* [0003330] Tabla Iva. Utilizar valores correctos (a partir de 01/09/2012) para la creación de nuevas empresas.

* [0003331] Artículos -> Modelo Etiqueta. Se utilizará el modelo indicado en la creación unitaria de etiquetas, de forma masiva o

con multiselección y también por cambio automático de precios de venta.

* [0003358] Al ver la Situación del cliente (Ficha y/o documentos), mostrará el comentario de negociación si el usuario

tiene privilegio para ver esta información.

* [0003448] Optimizar la consulta/aplicación de la sentencia SQL sobre el Detalle de documentos al realizar listados.

* [0003464] Cierres Caja Off-line. Modificar el nombre del fichero ZIP de Cierre de caja. Fecha/hora de cuando se ha realizado y,

Fecha Corte como información adicional.

* [0003467] Imágenes fichero Artículo y/o Vehículos. Ahora puede indicar cualquier tipo de fichero (imágenes, PDF, etc).

* [0003587] Evitar el Panel de Progreso al imprimir o enviar a NuestraFactura de forma masiva. De esta forma se optimiza la utilización

del equipo mientras transcurre esta tarea.

* [0003609] Numeración Series. Puede configurar una Serie de Facturas Diferidas con "Diferida Iva Incluido" para conseguir que el

cálculo de los albaranes (Total Iva Incluido) cuadre con la factura final.

* [0003635] Rejillas que permiten la introducción de información (Recepcionar pedidos, Retoque inventario, Asignar Lotes,

Asistente Pedido, Rutero/Televenta). Se verifica que pueda o no entrar los campos de Cajas y/o Piezas. Se pinta el Registro

actual para poder visualizarlo de una forma más ágil.

* [0003633] Más información en el comentario del fichero ZIP y también en el comentario del Numerador de envío de Cierres

de Cajas Off-line.

* [0003389], [0003602], [0003535] Solucionar y terminar algunos detalles del envío de PDF's a www.NuestraFactura.com

* [0003639] Modificar la exportación a Microsfot Excel 2010 para permitir la correcta exportación de campos tipo Fecha/Hora.

* [0003640] Actualizar Preventa Movilges. Aplicar el concepto indicado en la Tarifa de Cliente cuando el precio y descuentos

sean iguales y no hayan cambiado el concepto de venta inicial en MovilGes.

* [0003631] Distribuir diversas librerias de funciones DLL (deRMSedb, deRMSvoid, Fideedb) sin utilizar SFA7000R.BPL.

* [0003642] Enviar y recibir con la apertura de cajas off-line el fichero de imágenes de artículos.

* [0003647] Añadir columna "Stock Actual" en la rejilla del detalle de repositorios.

* [0003671] Evitar mensaje "Registro no existe" al entrar Entidad Bancaria inexistente en Clientes y/o Proveedores.

# [0003174] Solucionar error: "Error DBISAM. Código: 11010 Texto: La tabla o copia de seguridad "SCCLI030" no existe." al

imprimir recibos. Sólo sucedía al imprimir recibos después de realizar copias de seguridad.

# [0003177] Al crear el albarán a partir de una recepción de pedido, debe mantener todos los valores de los campos del pedido

inicial, aunque estos valores sean 0 o sin indicar. Como la forma de pago o días de Pago.

# [0003180] Existían distintos modelos de Documentos, Recibos y etiquetas que aún dependían de la libreria SFA7000R.BPL,

que ya no se distribuye.

# [0003186] Corregir la verificación de Tarifas de Clientes o Proveedores Solapadas. En alguna ocasión no detectaba este solapamiento.

# [0003196] En el localizador de artículos, configurado con un carácter de búsqueda especial, al pulsar Intro saltaba a la descripción en

lugar de abrir el diálogo de búsqueda.

# [0003204] Alimentar los campos de Fecha/Usuario Alta y Modificación en algunas tablas.

# [0003219] En Traspasos de almacén, verificar si han indicado el mismo almacén (Origen/Destino) antes de iniciar la entrada de artículos.

# [0003221] La generación de etiquetas a partir de un Documento, no debe generar etiquetas de la materia de los artículos compuestos.

# [0003241] Solucionar la impresión de la Cuenta bancaria en recibos, si algunos clientes estaban marcados con Imprimir Banco = no.

# [0003253] Solucionar el cálculo de compuestos, en la ficha de artículos, al utilizar más de 1 nivel de anidación.

# [0003353] TPV. Cerrar los ficheros utilizados con el módulo de Fideliza, para evitar error al realizar copias de seguridad.

# [0003275] TPV. El vendedor quedaba a 0, al modificar un ticket y Pedir Cliente.

# [0003622] TPV. Evitar errores de Access Violation en el Cierre/Apertura de las cajas off-line al utilizar balanzas en el puerto Serie.

Ahora se carga una sola vez el controlador de la balanza al entrar en el TPV, informando si se ha producido alguna modificación

en la configuración, para que salga y vuelva a entrar al programa.

# [0003442] Listado Inventario INV031_011 y 027 con error al mostrar columna %Incre al no existir la función adecuada.

# [0003497] Recalcular Compuestos. Optimizar el proceso de cálculo realizando la consulta previa SQL sin utilizar el resultado vivo.

# [0003512] No se mostraba el texto de la agrupación en los listados agrupados por Mes, Mes Factura, Fecha Liquidado, etc.

# [0003609] Utilizar correctamente el %IRPF sobre la creación de una factura diferida. Anteriormente este campo quedaba a 0%.

# [0003632] Solucionar error al realizar el Cierre de Cajas off-line sobre instalaciones sin Explorer.

# [0003637] Devolver el resultado booleano al utilizar Custom Functions sobre campos tipo Boolean.

# [0003588] Edición de líneas de Documentos con compuestos.

Al cortar líneas -> desactivar multiselección para evitar mensajes de error al utilizar otras acciones.

Al entrar un nuevo compuesto, sin importar descripción ampliada pero con la opción marcada en "Después como parte del compuesto"

igualmente importaba dicha descripción.

# [0003638] Proponer AplicationPath + "PrivateDir" y/o "IniPrivDir" en el formulario de Configuración -> Instalación.

# [0003670] No se duplicaba correctamente cualquier documento al utilizar artículos Compuestos.

# [0003676] Custom Functions F031_STOCKCAJAS y F031_CAJASUNIDS devolvia valor 0 al ser utilizadas desde SQL.

# [0003679] Al Facturar Albarán o Trabajo, tener en cuenta correctamente abortar el proceso si existen limitaciones

de fecha con privilegios de usuarios que permiten contestar "Si, No, Si a todo".

# [0003683] Reaplicar Tarifas en Documentos. Ahora verifica correctamente el concepto a aplicar, que proviene de las

tarifas configuradas y, que debe ser cambiado automáticamente según la cantidad sea positiva o negativa.

# [0003690] Optimizar proceso "Poner Stock a Cero". Se realizaba un filtro sobre la propia tabla de artículos.

TRASPASO FACTURAS Y COBROS A SISCONTA

• Menú principal facturar
• Opción exportación a contabilidad
• Opción Sisconta
• Opción Exportación facturas y cobros

Cómo hacer facturas SIN IVA (inversión sujeto pasivo) con Sisfactu.

Para empresas dedicadas a urbanización de terrenos, construcción o rehabilitación  de edificios

IVA:

Antes de facturar un trabajo, hacer el cambio masivo de IVA a IVA EXENTO. De la misma forma como se hace al cambiar el IVA dependiendo de si es una obra nueva o una reforma.

• Crear una serie de facturas (no de trabajos ni albaranes) por ejemplo ISP/1 y en los comentarios de la serie añadir el texto legal. Cada vez que vayamos a facturar una factura ISP (Exenta) tendremos que seleccionar la serie ISP, de lo contrario, la factura no seria correcta al no aparecer el texto legal.           Muy importante, si se realiza desde Sisfactu algún tipo generación de fichero para el pase de facturas a contabilidad, se deberá comprobar si existen 'Referencias de pase' y si esta nueva serie se debe o no incluir en ellas.
• Crear un segundo modelo de factura, En este caso NO será necesario crear una nueva serie de numeración de facturas, pero a la hora de imprimir la factura, sólo si es una factura de ISP (Exenta) deberemos seleccionar el modelo de factura que imprima el texto legal. En este caso, dicho texto sólo podrá ser modificado por el personal de programación de Menorca Zeros i Uns.

Versión 1.15.1  (20/07/2012)

+ Modificar Asistente Cambio Iva para el Incremento del los Tipos de Iva del 2012 a fecha 01/09/2012.

Iva 8% y recargo 1% -> Iva 10% y recargo 1,4%. Iva 18% y recargo 4% -> Iva 21% y recargo 5,2%.

+ Nuevo botón para "Recibir soporte técnico on-line con un operador", tanto en el menú principal del programa,

menú de ayuda y "Acerca de". Ahora puede entrar el número indicado por el servicio técnico y

conectar de una forma más rápida.

+ Ya está implementado el proceso de enviar las facturas a www.nuestrafactura.com. Servicio que próximamente se podrá

configurar y utilizar.

+ [0002743] Terminar de implementar la acción de "Adjuntar Archivos" en el mantenimiento de Iva Soportado.

+ [0002795] Nuevo listado de lista de precios PRE031_040 con Código, Descripción, Referencia, Nombre formato y PVP.

+ [0002829] Nuevo botón en la ficha de artículos, solapa "Stock" -> Panel "Stock Almacenes" para crear los registros indicados

en el fichero de Artículos/Almacenes. De esta forma puede modificar los campos "Stock Mínimo" y "Stock Máximo" fácilmente.

Nueva Vista interna en "Consulta Tarifas Clientes" -> "* Precio, Beneficio y Stock".

+ [0002834] Ficha de Artículos. Nueva acción "Mover Tarifa Proveedor a Condiciones de compra".

+ [0002942] Permitir calcular Beneficio, %Margen %Incremento de las distintas tarifas de artículos, al estar configurado

el Coste por Almacén, utilizando el coste de cada almacén ligado a cada Tarifa. Pendiente implementar la configuración

en la próxima versión 1.16.0. Listados PRE031_019, INV031_011, INV031_027 modificados.

+ [0002954] Se ha implementado un reintento de conexión con el FTP (envío Cierres, Apertura, etc) para evitar error en estos procesos.

+ [0002976] Añadido parámetro /TicketadoraOff y /DisplayOff. Para deshabilitar estos dispositivos en un TPV.

+ [0003024] Añadido parámetro /EnviarEmail=n para ser utilizado en los procesos de Recibir Cierres o Enviar Apertura de forma automática. Será necesario configurar un nuevo fichero Registros Multipropósito (RMP128).

Se generar un email cuando estos procesos han terminado con algún tipo de error.

+ [0003044] Nuevas funciones: F000_FORMATZEROS, F000_RANGE, F000_RANGEALFA, F020_LISTAPROVEEDORES,

F0031_COSTEMEDIOTARIFA, F028_FINDTARIFAS.

Consultar la ayuda para comprender la utilización de estas funciones.

+ [0003087] Formas de Pago. Puede indicar "Cobro Automático" en la nota. En la versión 1.16.0 se añadirá el campo correspondiente.

+ [0003090] Informes y/o Consumos. Hemos añadido la agrupación por Selección y Selección 2 del cliente, Forma de pago de los

documentos, Talla y Color de los artículos. También puede seleccionar las formas de pago en "Cotas Especiales".

* [0002828] En los formularios de consulta de Estadística, guardar de forma persistente los valores de "Campo" y "Tipo".

* [0002832] Buscador de artículos. Permitir pegar con "CTRL-V". La combinación "Shift-Insert" ya funcionaba correctamente.

* [0002845] Rutero de Cliente. Permite consultar/ver la tarifa del cliente (precio a aplicar) configurando la vista adecuada.

* [0002861] Mostrar "Es Compuesto" sobre la descripción del artículo en la ficha de edición.

* [0002864] Para acceder a "Facturar -> Resumen Soporte magnético" deberá tener los privilegios de Ver, Listar y Alta en Pendiente de Cobro.

* [0002868] Ficha de líneas de Pedidos Clientes/Proveedores. Cambiar "Recepcionado/Anulado" por "Anulado o NO mostrar al Recepcionar".  Al imprimir el Pedido como "Pendiente de Servir" tiene en cuenta el valor de este campo.

* [0002924] Informar del número de registros en las solapas de Artículos (Tarifas Clientes, Proveedores, Compuestos, Lotes, Imágenes) y

en las solapas de Clientes y/o Proveedores (Incidencias/Visitas).

* [0002928] Optimizar/mejorar la carga/preparación de Tarifas de Clientes al utilizar un fichero de miles de tarifas de clientes.

* [0002944] Verificar el formato de la Hora en los filtros rápidos sobre este tipo de campo para evitar errores de aplicación del filtro.

* [0002965] TPV. Permitir utilizar códigos de barra de "Recoger Ticket" sin que el Scanner esté configurado con Prefijo/Sufijo (Ctrl-B,Ctrl-C).

* [0002969] Facturación Periódica. La generación permite utilizar el filtro aplicado en la rejilla del mantenimiento.

* [0003005] Mejorada la función de ocultar campos en los filtros rápidos, según privilegios de "Ver Coste". Se ocultaban más campos

de los necesarios.

* [0003011] Optimizar función F021_LISTAPROVEEDORES. Ahora utiliza Range sobre la tabla en lugar de SQL (es más eficiente).

* [0003012] Catálogo de Artículos. Solucionar algunas consultas cuando el catálogo no tiene configurada la familia y permitir de forma

correcta crear un artículo a partir del catálogo aunque no se haya indicado la familia.

* [0003070] Cambios realizados sobre artículos compuestos.

- Ahora permite controlar las Cantidades Servidas y pendientes sobre Pedidos de Clientes.

Nota para los técnicos: Utilidades -> Procesos Especiales -> Procesos Pedidos Clientes -> Recalcular CantServidaACO.

- Se han solucionado diversos problemas al utilizar Niveles de compuestos superiores o iguales a Nivel = 2.

- También al recepcionar pedidos clientes sobre albaranes ya creados.

- Nuevas Vistas internas en Líneas de documentos -> "* Valores Artículos Compuestos" para comprobar la información líneal

de los compuestos.

* [0003083] TPV. En el mantenimiento de Movimientos de Caja, puede indicar el tipo de movimiento si la caja no tiene configurada

series de TPV. Esta situación se da al utilizar Cajas Off-line sin TPV, sólo con Albaranes/Facturas.

* [0003089] Mostrar "Precio Venta" o "P.V.P." en la edición de líneas en documentos, según la configuración el Iva aplicado.

* [0003093] Asistente pedido Proveedor desde el mantenimiento de proveedores, para rellenar Artículos pendientes de proveedor.

Si elije "Todos los artículos" se utilizará el proveedor de la ficha del artículo, para crear el Artículo pendiente de proveedor.

* [0003099] Eliminar aviso de "Vehículo bloqueado" al importar documentos en Albaranes/Facturas.

* [0003113] Informes de consumos. Se ha implementado los listados de despiece y resumen de pedidos de clientes, con

varias vistas en Excel y lisados 052 y 053. También se ha optimizado el proceso de "Calculando Totales Detalle", ya que se

trataba de un proceso que se realizaba lentamente.

# [0002806] Ficha Artículos. Acción "Calcular Precios Venta". Mostrar correctamente los valores al tener configurado el Beneficio

sobre PVP y el IVA con recargo de equivalencia.

# [0002807] TPV. Mostrar con la amplitud correcta el stock de los diferentes Almacenes.

# [0002822] Error en las fichas de configuración de documentos: No existe el ancestro 'Splitter6'.

# [0002831] Previsión de Cobros. Error al utilizar filtro sobre el detalle de cobros -> Error Dbisam 10051 ...

# [0002841] Pedidos de Clientes. Al tener marcado "Imprimir sólo pendiente", calculaba el documentos sin descuentos.

# [0002842] Ficha de edición de líneas de pedidos. Estaban cambiados los títulos de "Cantidad Servida" y "Cantidad Pendiente".

# [0002844] Presupuestos. Al tener marcado "Resumen Capítulos", calculaba el documentos sin descuentos.

# [0002853] TPV. Al insertar un artículo compuesto se sumaba el importe dos veces en el total del Display.

Al modificar una venta e insertar un artículo compuesto, realizaba un borrado de las líneas físicas del ticket.

# [0002865] El reenvío de Cierres de una Caja Off-line sólo con los ficheros de la empresa activa.

# [0002876] Solucionar códigos de balanza con PVP y el usuario no tiene privilegios de modificar el PVP.

# [0002869] Solucionar el poder "Pegar" líneas de documentos al tener desmarcado el privilegio "Modif/Borrar Detalle al Modif. Documento".

# [0002926] Solucionar el Error: "No se encuentra el campo PVenta" al buscar, duplicar, listar artículos compuestos.

# [0002989] Solucionar que al Duplicar documentos (ejemplo Trabajos), las cantidades quedaban a 0 si previamente se había creado

un trabajo a partir de presupuestos.

# [0002980] Solucionar listados QR2 al no imprimir correctamente la información, si en esta aparecía comillas simples y comas.

# [0003088] Al rellenar el Rutero de Cliente con Cajas y/o Piezas, pero sin Cantidades no se generaba la línea en el documento final.

# [0003044] Permitir entrar dobles comillas en el parámetro de Filtro/Where de las funciones: F000_SELECINT, F000_SELECINALFA,

F030_MOVIMIENTOS, F031_MOVIMIENTOS.