Facturación CMIs

Este proceso tiene la función de agrupar todos los cambios de compañía confirmados pendientes de facturar (morado) en unas fechas y crear una factura para cada comercializadora. El detalle de la factura estará formado por todas las bonificaciones para cada producto y suministro.

Antes de Procesar se debe indicar con qué serie y en qué fecha queremos crear las facturas.

Si sólo se quiere facturar lo de una comercializadora se debe hacer uso del control desde / hasta de CMIs.

Mediante el desde / hasta de Fechas indicaremos los cambios de compañía de qué periodo queremos facturar.