SisFactu 1.19.6

Publicado el 04/11/2020

[General]

En la previsualización de Listados y Documentos, se ha solucionado el correcto funcionamiento del botón para enviar el informe a través de correo electrónico. Siempre que utilice un cliente de correo local.
Se ha añadido un nuevo botón, llamado «M01Mailer«

M01Mailer es una utilidad que presta Menorca Zeros i Uns a los usuarios con servicio de mantenimiento contratado.

Esta utilidad permite enviar correos electrónicos directamente desde la aplicación, normalmente con un listado o documento generado a partir de ésta.

[Mantenimientos]

Al sugerir el código a crear (en artículos y clientes), se tienen en cuenta la configuración del código mínimo y máximo para altas.
Corregir el error al utilizar «Buscar» en las rejillas utilizando el teclado, al usar el ratón funciona correctamente.
Artículos. Se han añadido diversos «Control de Lote» para utilizarlos «Sin control Stock».
Artículos. En alguna situación se mostraba el campo Beneficio y %Margen con usuarios sin privilegios de «Ver Costes».
En Artículos y Compras, puede seleccionar distintos Artículos y/o compras para utilizar la nueva acción «Pendiente Servir Clientes», para obtener una rejilla detallada con los pedidos, clientes y unidades pendientes de Servir de dichos artículos.
Clientes. Actualizar la verificación de NIF intracomunitarios, ejemplo «FRnnnnnnnn».

[Documentos]

Nueva acción en Albaranes/Facturas y Trabajos/Facturas, para exportar de forma individual Facturas en formato FacturaE, generando el fichero XML, que finalmente se puede firmar a través del programa AutoFirma con el certificado instalado en su equipo.
En la recepción de Pedidos de Clientes y/o Proveedores, puede buscar/filtrar por código y/o nombre de artículo.
En Compras, al generar en Albarán o Trabajo, tiene en cuenta el cambio en el código de iva y Precio Venta, según indica la serie.
Corregir aviso erróneo de Fechas Límite al utilizar los artículos *NTOT para realizar Subtotales.
Corregir utilizar el filtro usado en el mantenimiento, al realizar algunos listados como Pendiente de cobro.
Facturación Diferida, ahora se puede forzar/indicar «Factura Con» un determinado código de cliente.
Al imprimir un albarán, configurado como serie de TPV, mostrará «Factura Simplificada» en lugar de «Albarán», en los modelos que hereden del Standard.
Mejorar las acciones sobre documentos (Mover Coste sobre Venta, Aumentar Precio Venta, Resumen totales, Cambios masivos, Reaplicar Tarifas Clientes), para realizar la acción sobre las líneas seleccionadas o todo el documento y, tener en cuenta los artículos compuestos, si se encuentran o no expandidos.
Presupuestos, se ha añadido la acción «Aumentar Precio Coste»
Ahora también se aplicar «Servicio Logístico» del cliente sobre Facturas Directas y no sólo en Albaranes.
Al usar la Facturación Periódica, realiza una verificación informando si ya ha generado/procesado algún registro de los indicados.
Albaranes/Facturas y Trabajos/Facturas, añadida nueva acción «Filtrar Facturas Pendientes de Cobro» para agilizar la consulta en estos apartados.
Nuevo Listado en Mantenimiento de Artículos, número 041.
Nuevo Listado Artículos Precios, número 047.
Nuevo Listado Artículos Inventario, número 042.
Mantenimiento Albaranes/Facturas. Nueva acción para «Recepcionar Pedidos Clientes». Al entrar albaranes manualmente puede utilizar esta acción para actualizar las unidades servidas en cada uno de los Pedidos de Clientes.
En la impresión de documentos, prevalecerá la configuración a nivel de Serie (de Datos Empresa y Líneas Comentario) sobre la configuración del documento en si y, solucionar la utilización de los Datos Empresa si existe un 2º paso de impresión.

[Listados]

Informes -> Consumos. Se ha optimizado la consulta SQL para conseguir más velocidad para obtener los datos al aplicar filtros sobre Artículos, Clientes, Proveedores y/o Documentos. En la solapa avanzadas, se ha añadido Filtros sobre los diferentes ficheros indicados anteriormente, para facilitar la selección de datos a imprimir.
Informes -> Consumo Combinado Compras y Ventas, puede indicar/seleccionar D/H Proveedor Compra y D/H Proveedor Artículo.
Informes -> Consumos, añadir nuevas agrupaciones «Cliente/Obra(comodín)» y «Obra(Comodín)».
Optimizar el listado de documentos, cuando se utiliza un filtro sobre el detalle del documento.
Añadir campo «Servido» a todos los listados de Pedidos Clientes y Proveedores.
Tratar de forma correcta diversas agrupaciones, cuando se utilizan en listados comparativos.
Listado 347 Clientes y/o Proveedores, se ha añadidos Desde/Hasta NIF.
Listado Previsión Cobros y Cobros, añadir nuevas agrupaciones «Cliente -> Nif», «Cliente -> CuentaContable».

[TPV]

Nueva acción, al modificar ticket, para imprimir 1 ticket para cada artículo de la venta.
Resumen de Ventas, según el tamaño del informe, podía provocar la impresión de una página adicional en blanco.
Ahora puede utilizar/scanear códigos QR generados por básculas de pesaje.
Ahora puede indicar el importe Entregado y Cambio, al utilizar una forma de pago configurada como Efectivo + Tarjeta.
Existe la posibilidad de imprimir un Código QR sobre el Ticket.

[Otros]

Mejorar el aviso al indicar que existe un registro bloqueado por otro usuario y mostrar el formulario por encima de cualquier otro.
Nuevo sistema de configurar «Firma Trazo» a través de «Registro multipropósito», utilizando un ejecutable + XML.
Importación Genérica. No importaba el registro si se especificaba el número de documento.
Nueva «CustomFunction» utilizada en Tarifas de clientes contemplando tipos de tarifa por Grupo y/o Tipo Cliente -> F045_UltFechaAPartirTar028
Nueva «CustomFunction» para poder ser utilizada al imprimir Tickets -> F000_DescCantPrecioDtos
Se han modificado los parámetros de la CustomFunction «F035_Fecha» y debe existir el índice «Articulo;QuePrecio;Fecha;Hora».
Ahora se puede configurar imprimir sobre impresoras de Ticket, indicando una parte del nombre de la impresora en lugar del puerto.
Solucionar la búsqueda de clientes al utilizar el «punto» …, en equipos sin el teclado NumPad.
Generar recibos SEPA, solucionar que en algún caso podía realizar la suma de los importes con 1 céntimo de diferencia.
Solucionar error «Índice de Impresora fuera de rango». Se podía producir en las instalaciones utilizados mayoritariamente en Escritorio Remoto.
Pase a Contabilidad, formatear correctamente el número de factura al ser un número igual o superior a 100.000
Se ha realizado una revisión y verificación profunda sobre el funcionamiento de artículos compuestos.
Asistente Pedido Proveedor, mejorar la información de «Estadística» al cambiar entre Compra/Venta, Cajas y Mov. Compuestos.
Cierre de Ejercicio, para borrar los trabajos cerrados tiene en cuenta la Fecha máxima de las líneas que lo componen.
Procesos Especiales, añadida opción para «Borrar documentos», sólo en Presupuestos, Pedidos Clientes y Pedidos Proveedores.