Versión 2.37

Publicado el 27/11/2008

Generales

Aplicar IVA Serie 2. Nuevo campo ficha clientes. Aunque el albarán/ factura sea serie 2 se aplicará igualmente el incremento que supone el IVA.

Optimización Histórico de Tíckets

Se ha optimizado el fichero de histórico de tickets. Los beneficios de esta optimización es mayor velocidad en el cierre de día y a la hora de buscar tíckets históricos.

REVISIÓN 1 (28/08/2008)

# Aumentar/Disminuir precios. Copiar precio X sobre Y no funcionaba correctamente. Al testar sí mostraba el resultado correcto, pero a la hora de realizar el proceso, éste no se realizaba.
# Revisión numeración compartida cajas online. No funcionaba correctamente.
# Recepción pedidos proveedor. Las líneas de devolución no se trataban lo que provocaba no poder marcar un pedido como servido completo.

REVISIÓN 2 (06/11/2008)

+ MultiCaja. Cierre Ventas Cajas Off-Line. Nueva utilidad que permite procesar de forma masiva varios ficheros de cierre de una caja especificada. Utilizado en instalaciones donde existen puntos de venta que no están conectados en línea.
+ Importar Caja. Importar varios días correlativos. En el proceso "Importación Cierres Diarios Cajas" se podrá indicar cuántos días previos a la fecha indicada se quieren examinar para ver si existen cierres de caja a importar.
+ Compra / Venta Variaciones. Mejorada la forma en que se permite la agrupación / ordenación de los artículos por niveles. Ahora se permite agrupar por sólo un nivel sin tener en cuenta los niveles superiores. En instalaciones en la que la codificación de artículo se basa en una estructura de Tallas / Colores se podrán realizar listados en los que se agrupen los movimientos por colores, tallas, etc.
+ Plug-in Pou Nou mejorado. Ahora se crearán departamentos, se tratarán de averiguar tallas / colores. Permite recalcular la información de tallas/ colores de todos los artículos existentes.
+ Gestión de Créditos. Cálculo de saldo a una fecha a la hora de cobrar un crédito. De este modo se podrá especificar una fecha de corte a la hora de cobrar el saldo pendiente de un cliente.
# Gestión de Créditos. Error al imprimir un resumen de saldos pendientes. En ocasiones se imprimían dos copias sin que el usuario lo hubiese indicado. Problema solucionado.

REVISIÓN 3 (27/11/2008)

+ Resumen Histórico de Cajas. Nuevas opciones: Dep. basado en Histórico de Líneas, la sección de ventas por departamento se calculará en base al histórico de líneas y no a los ficheros de históricos (HisDep) que se generan al cerrar el día. Incluir Facturas Directas, al marcar esta opción al calcular los totales se tendrán en cuenta las facturas directas que no formen parte del cierre diario. Dep. Iva Incluido, al marcar esta opción la sección de ventas por departamentos se calculará IVA incluido.
# Arreglados algunos defectos estéticos y ortográficos.