SisFactu 1.13.9

Versión 1.13.9

+ Rutero Cliente en Documentos. Si realiza la Acción Rutero Cliente (CTRL-U) en la rejilla del detalle de los documentos (antes de realizar inserción de una línea), permite entrar las cantidades de cualquier artículo y generar tantas líneas como artículos haya indicado alguna unidad. Prácticamente similar a la acción de Televenta.

+ En la impresión de Documentos. Añadida impresora "Impresora Virtual SISFACTU - Exportación a PDF". Al seleccionar esta impresora, tanto en la impresión individual como masiva, se generará un documento en formato PDF para cada documentos, en la carpeta de datos del programa. Ejemplo S:SSCSISFACTUDATAPDF y, dentro de esta carpeta otras carpetas según el tipo de documento.

+ Nueva CustFunc F021_HAYTARIFAS para realizar filtros y consultas sobre artículos, de los cuales puedan existir tarifas de proveedor a una fecha determinada.

+ Nueva CustFunc F031_DESCAMPLIADA para ser utilizada en la impresión de tickets de TPV.

+ Pedidos Proveedores. Añadida acción para "Reaplicar Tarifas".

+ Nuevo listado Informe Consumos Compra/Venta con Stock Inicial, Compras, Ventas y Stock Final.

Sólo se puede utilizar cuando la agrupación del detalle sea por artículo.

+ Hemos incluido la opción de Aplicar Tarifa según la Serie del documento de Venta, en lugar del Cliente.

Está modificación estará lista por configuración en la versión 1.14.0

+ Nuevas acciones en fichero de los mantenimientos de Tarifas de Clientes y Tarifas de Proveedor.

Puede utilizar la Multiselección para realizar las siguientes operaciones con los registros elegidos:

Duplicar -> Permite duplicar los registros seleccionados por cambio de Cliente, Grupo, Artículo, Familia, etc.

Cambios Masivos ->  Permite variar el Cliente, Grupo, Artículo, Familia, Fechas Inicio/Final, %Dtos sobre las tarifas seleccionadas.

Se realizará una verificación para evitar colisiones con otras tarifas creadas, mostrando un informe con las posibles tarifas que no se puedan crear o modificar.

+ Se ha creado una nueva forma de realizar exportaciones de documentos, reutilizando el sistema de configuración de impresión, para indicar que se trata de una exportación. Es necesario crear un modelo de exportación a medida para cada situación.

* Formas de Pago. Se ha añadido la opción de indicar que el día de pago pueda ser el 1º, 2º, 3º, 4º día de la semana (Lunes a Domingo). Ejemplo: 3J -> Tercer Jueves del mes. Vea la ayuda sobre clientes.

* Tarifas de Clientes. Se ha mejorado la ficha de entrada de tarifas, colocando los campos. Ahora informa del Precio de venta según la Tarifa o Lista Tarifa del cliente, del coste y del %Margen, %Incremento resultante de dicha tarifa.

* Documentos y compuestos. Al tener un documento abierto, puede acceder al menú "Opciones" y marcar/desmarcar la opción "Mostrar Formulario Inserción Compuestos" para mostrar o no el formulario de inserción del artículo compuesto.

* Almacén -> Compras. Se ha mejorado la acción de Generar Compra en Trabajos y/o Albaranes. Ahora puede crear o añadir a un Trabajo y/o Albarán de forma similar al proceso de recepcionar pedidos.

* Documentos. Al cambiar la serie un cualquier documento, informará si el concepto de ambas series es distinto.

* TPV. Si por configuración está deshabilitado Pedir Forma de pago, al cerrar la venta, los botones de forma de pago estarán deshabilitados (en color gris).

* TPV. Modificar el color de fondo azul intenso al pasar el ratón sobre las opciones del panel de la derecha.

* Se ha añadido mostrar Crédito y Caución del Cliente al crear y/o grabar un Pedido de Cliente.

* Ahora se realiza un aviso, al imprimir cualquier listado, si tiene desmarcada la opción "Imprimir cabecera", pensada únicamente para la exportación de listados a Excel, a partir de la Visualización.

* Informe Consumos. Añadida agrupación por "Nivel Compuesto" y, se ha mejorado el funcionamiento al utilizar el filtro por Nivel compuesto, en la solapa Compuestos.

* Artículos. Al utilizar tallaje, ahora se indicará un aviso, al cambiar una artículo sin tallaje (Talla = 0) a un tallaje determinado.

Para que pueda realizar el Recalculo de Stock/Estadística.

* Artículos. En la rejilla de stock de almacenes, se ha añadido los campos Stock Mínimo y Máximo de cada almacén.

* Artículos Compuestos.

Ya se pueden utilizar compuestos con las tarifas 2 hasta la 9 (antes sólo la 1).

En la ficha del artículo, solapa Compuesto, puede consultar la Suma Pventa y PVP de cualquier tarifa.

* Asistente Pedido Proveedor.

Se ha añadido Familia y Nombre para ser utilizado en la rejilla (con vistas y ordenación) de este asistente.

En la parte derecha, se ha añadido la rejilla de stock de almacenes.

El relleno automático, puede tener en cuenta pedir una cantidad mínima según el formato de conversión (cajas).

* Listados Pedidos Clientes y/o Proveedores. Se ha añadido Desde/Hasta fecha entrega. También se tendrá en cuenta mantener los valores de Estado, Servido, Anulado, Preparado y, no utilizar los valores de filtro de la rejilla del mantenimiento.

* Clientes. Al realizar la acción "Mostrar Situación", sólo se mostrará el informe de Pagos y Señal, si por configuración está activado.

* Trabajos. Al editar o insertar un conjunto de líneas de comentario, se permite cambiar la fecha de estas líneas.

* Histórico de Facturas. Se ha mejorado el listado añadiendo la opción de delimitar las Formas de Pago, Vendedores, Cobradores, Familias, Grupos, Rutas y Sectores de clientes.

* Retoque Inventario. Se ha añadido Familia y Nombre para ser utilizado en la rejilla (con vistas y ordenación) de este asistente.

* Pedidos Clientes. No mostrar los campos de Cantidad Servida y/o Pendiente en la líneas del detalle de compuestos.

* Compuestos. Evitar mensajes de artículo bloqueado, cuando se insertan las líneas de detalle del compuesto en el documento.

* Pedidos Proveedor. Al recoger artículos pendientes de proveedor, si son compuestos de expandirán a nivel 0.

* Duplicar Presupuestos. Ahora se borra la Fecha Aceptado en el presupuesto creado.

* En una empresa de "Sólo Lectura" (empresas de años anteriores cerradas) No se permite realizar la edición en bloque de líneas de comentario en documentos.

* Al generar etiquetas de artículos, si tienen elegido un modelo de etiquetas, al pulsar Imprimir utilizará este modelo en la confirmación de Visualizar/Imprimir.

* En Informes de consumos al utilizar exportación a Excel se ha eliminado que aparezca unos caracteres incorrectos en los campos Ruptura1, Ruptura2 del Resumen final y Documentos relacionados.

* F055_Totales. Se ha modificado esta función para añadir un cuarto parámetro para indicar si la consulta se realiza sólo sobre las facturas cuya fecha corresponda al ejercicio configurado en la empresa.

* Pase de cobros agrupados a Sisconta. Indicar "TOTAL COBROS" en mayúsculas y dejar en blanco el Documento.

* Configuración máscaras cuentas contables. Ahora permite entrar la máscara el tipo ###{*5{;?},*5{#}}, para indicar que es posible configurar 3 números y a continuación 5 ? o 5 números. De esta forma se permite substituir los signos de ?, en la cuenta contable, por el código del cliente.

# Impresión Masiva de Albaranes/Facturas. Solucionado el error al estar configurado una impresión con varios pasos.

# Pase de facturas y cobros a Sisconta. No generaba correctamente el fichero para enviar el Nombre Obra de la factura y la Nota del cobro al comentario del apunte. Ahora también se envía el comentario del cobro a parte de la nota.

# Copiar/Pegar Líneas de Documentos. Ahora tiene en cuenta modificar el Concepto para que sea correcto según el tipo de documento donde de pegan las líneas.

# Cierre Ejercicio. Ahora borra los Cobros y Pagos correspondientes a ejercicios anteriores que ya no están ligados a un Pendiente de Cobro o Pago.

# Consumos comparativos y por Nº de Documento o Nº Factura. No mostraba la información de la cabecera del documentos de los años anteriores. Ahora tiene en cuenta localizar el documento en el año anterior.

# Exportar Filtros del detalle a partir de Listados de Documentos. Se ha solucionado que pueda exportar al FTP o guardar, cualquier filtro de detalle creado en la solapa Avanzada de los listados de Documentos.

# Informe Consumos agrupados por Fecha Documento o Fecha Factura. Agrupaba por Mes/Día cuando debía agrupar por Año/Mes/Día.

# Sistema impresión de documentos, no tenia en cuenta correctamente la opción de ORDER BY, desde la versión 1.13.8.

# El listado de desglose de artículos compuestos no tenia en cuenta la descripción comodín ni los comentarios.

# TPV. Solucionar error al acceder a la pantalla de modificar tickets, cuando teníamos desmarcada "Ver Detalle" y configurado Ticket regalo.

# Pase facturas A3ECO. Realizar correctamente la acumulación y asiento de la Diferencia Iva Incluido, al utilizar Referencias de pase y facturas de TPV.

# Artículos. Al entrar una compra en negativo, no se actualizarán los precios de compra de la ficha del artículo. Este detalle ya se tenia en cuenta en el fichero de últimas compras.

# Listados agrupados por Obra o Cliente/Obra. Ahora agrupa correctamente según el código de obra

Por cliente (< 1000) o genérica (>= 1000).

# Agrupación por Grupo Familia. Solucionar esta agrupación, que sólo estaba activa cuando el grupo de familia formaba parte del código de artículo.

# TPV off-line + Pendiente cobro si es Crédito. Ahora permite utilizar correctamente tickets a crédito (generando un pendiente de cobro) que será creado al ser recibido en la oficina.

# TPV. Al realizar la acción de cambiar cliente, ahora va a mantener la forma de pago y no aplicará la que indica el cliente.

# Compuestos. Al realizar Copiar/Pegar líneas de compuestos, se expandirán a nivel 0 si el receptor no permite compuestos.

# Compuestos. Las líneas de compuestos en Pedidos de clientes quedarán con la Cantidad Pendiente a 0, ya que no se utilizan para calcular el Stock Disponible.

# Recepcionar Pedidos de Clientes. Al recepcionar compuestos no generaba las líneas de materia prima si el compuesto (en pedidos) estaba desplegado.

# Regul. Stock. La acción Aplicar Diferencia Inventario provocaba un error (%s no se corresponde con el argumento dado) de formato de avisos que guarda en cada línea.

# Compras. Al equivocarse cuando entra una artículo, no le permitía volver a indicar otro sin salir de la pantalla de inserción.

# Proceso especial Condensar Albaranes. Debía indicar valor 0 en el campo hil045.CodigoFac para evitar un error de locate al realizar el proceso de Recalcular Coste/Stock.

# Se ha revisado todas las acciones informativas que utilizan MessageBox para que utilicen Handle del formulario y, en todo caso, se ha cambiado para utilizar MessageDlg.

# Verificación Sisfactu/Sisconta. Mostraba el número de factura 001/100.00 cuando se trataba de 001/100.009

# Al imprimir Recibos o Justificantes de Cobro, el botón de Ver el comentario del modelo de recibo, no mostraba el comentario del modelo seleccionado.

# Regularización Stocks. Al realizar la acción de Aplicar Diferencia Inventario sólo se realizaba correctamente cuando se trataba de líneas nuevas.

# Mantenimiento artículos. Al realizar Recalculo Coste/Stock, sobre un artículo, evitar Access Violation al intentar copiar (pulsar botón de la derecha) sobre el informe final.

# Evitar error: "qulin050 no se puede abrir una base de datos vacía" al abrir Trabajos, Albaranes, Presupuestos en empresas cerradas y de sólo lectura y que utilizan artículos compuestos.