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SisFactu 1.18.0

Publicado el 24/03/2015

Versión 1.18.0

[Configuración]

Configuración Usuarios:

  • Nuevos campos para configurar el color de las líneas de artículos de documentos, según sea Comentario, Cantidad = 0, Precio = 0 o Cantidad Negativa.

Configuración IVA:

  • Calcular Beneficio sobre (Precio Base Imponible, Precio Iva Incluido - PVP).
  • Trasladado el campo de la configuración general a este fichero. Se utiliza en empresas sujetas al recargo de equivalencia.

Configuración General:

  • Código Iva Portes. Para indicar el Iva a aplicar al calcular el coste de los portes Iva incluido. TPV.
  • Compuestos con Nivel. Permitir compuestos en el TPV o sólo como plantilla.
  • Modificar Precio y/o Dto si = 0. Que campos puede o no modificar según el privilegio del usuario de modificar el precio en las líneas de documento.
  • Mantener Pre052 en cajas Off Line. Mantener los presupuestos en los equipos de preventa/cajas off-line.

Configuración Artículos:

  • Puede configurar los nombres de 10 campos adicionales tipo Boolean. Aumentado de 10 a 20 campos.
  • Recalcular Compuestos automático, sin aviso previo al usuario.
  • Aplicar TAR028 en Nivel > 0, aplicar Tarifas de clientes en las líneas de materia prima de compuestos.

Configuración Clientes:

  • Puede configurar los nombres de 10 campos adicionales tipo Boolean. Aumentado de 10 a 20 campos.
  • Valor por defecto para aplicar "CAV - Coste Adicional Venta".

Configuración Referencias pase a Contabilidad:

  • Permitir configurar referencias de pase por Grupo de Artículo.

Configuración Proveedores:

  • Puede configurar los nombres de los nuevos campos Extra añadidos en Proveedores.
  • Valores por defecto para aplicar "AIEM - Arbitrio Importaciones y Entrega de Mercancías" y "REA - Régimen Específico de Abastecimiento"

Configuración de cada documento de venta:

  • Pedir el vendedor al crear el documento (en el momento de pedir Serie, Fecha, Hora)

Configuración Pedidos Clientes:

  • Valor por defecto de Desglosar Lotes de artículo al imprimir el pedido.

[Fichas de edición]

Clientes:

  • Puede indicar hasta 20 campos tipo boolean en la solapa Campos Extras.
  • Valor por defecto para aplicar "CAV - Coste Adicional Venta".
  • Fecha Bloqueado = si Para indicar la fecha en la cual se bloqueó el cliente.
  • Imprimir Pendiente Servir Pedidos en Albaranes, para indicar los artículos pendientes de servir según los pedidos de dicho cliente.
  • FacturaEAdministracion, OficinaContable, OrganoGestor, UnidadTramitadora -> para ser utilizados para generar la FacturaE a la administración.

Proveedores:

  • Nueva solapa "Campos Extra" como en clientes y artículos.
  • Valor por defecto para aplicar "AIEM - Arbitrio Importaciones y Entrega de Mercancías" y "REA - Régimen Específico de Abastecimiento"
  • Fecha Bloqueado = si. Para indicar la fecha en la cual se bloqueó el proveedor.
  • Imprimir Pendiente Recibir Pedidos. Para indicar los artículos (por pedido) en estado de pendiente de recibir.

Artículos:

  • Puede indicar hasta 20 campos tipo boolean en la solapa Campos Extras.
  • Valor por defecto para aplicar "AIEM y REA" en compras y pedidos de proveedor.
  • Valor por defecto para aplicar "CAV - Coste adicional Venta" en documentos de venta.
  • Fecha Bloqueado = si. Para indicar la fecha en la cual se bloqueó el artículo.
  • Fecha Activo Compra = no. Para indicar la fecha en la cual se indicó Activo Compra = no.
  • Pedir Medidas. Para ser utilizado en la entrada de artículos en documentos.

Nuevo mantenimiento de "CAV - Coste adicional Venta":

  • Permite configurar aplicar un coste adicional sobre la venta (normalmente por transporte) según un importe fijo por cantidad, peso o % sobre el precio de venta.

[Documentos]

  • En todos los documentos se han añadido 3 campos calculados para tener el Total de Cajas, Piezas y Cantidad de todos los
    artículos que forman el documento.
  • Se han reorganizado los campos en las diversas solapas para una mejor visualización de la información. Vamos a encontrar los totales mostrados de forma vertical para seguir correctamente la suma y/o resta de los distintos campos. Tanto en el documento como en los totales de cada artículo.
  • Compras y Pedidos de Proveedor. Añadido los campos líneales y totales de AIEM y REA.
  • Trabajos, Albaranes, Presupuestos y Pedidos de clientes. Añadidos los campos líneales y totales de CAV.
  • Presupuestos. Añadido el campo "Traspasado a Central" para lograr mantener los presupuestos en un equipo de preventa/caja off-line.
  • Pedidos de clientes. "Desglosar Lotes al imprimir" para cada pedidos y según configuración inicial de pedidos clientes.

[TPV]

  • Por configuración, puede indicar si "Debe pedir Cliente al Cerrar Venta". También puede modificar el cliente durante la venta realizando un click sobre el código o nombre de cliente (en la pantalla del TPV).

[Preventa Táctil]

  • Mejorar el comportamiento del botón "Opciones" (3 puntos).

[Informes]

  • Modificados los listados 050 y 051 de Informe de Consumos, para imprimir los totales de AIEM, REA y CAV.
  • Listado histórico de facturas, listado 003. Relación Facturas Clientes. Marcando la opción "Ver IRPF", algunos totales se
    superponían.

[Otros]

  • Previsión de Cobros y Cobros. Añadido un nuevo tipo de previsión "Confirming"
  • Solucionar error al intentar modificar el Precio o PVP de un artículo del catálogo de proveedores.
  • Al utilizar la acción de "Actualizar Artículos" a partir de un catálogo no se aplicaba el filtro seleccionado sobre artículos.
  • Implementado el control de Stock Recibir, Servir, Disponible por Almacén.
  • Se han creado Vistas específicas para Artículos y Almacenes/Artículos.
  • También vemos esta información en la rejilla de Stock Almacenes en la ficha del artículo.