SisFactu 1.15.2

Versión 1.15.2

+ [0002124] Nueva forma de actualizar cambios del programa. Ahora podemos copiar el SISFACTU.EXE en la carpeta de instalación del servidor, para que pueda ser copiado de forma automática en cada terminal, al ejecutar el programa.

+ [0002541] Listado Previsión de Cobros. Añadida opción para realizar el listado a una Fecha Determinada.

+ [0003098] Listado 347 Clientes y Proveedores.Puede indicar "Totales por Trimestre" y "Detallar las facturas".

+ [0003175] Nuevo listado 054. Resumen Pedidos sólo Referencia, en el listado de Consumos sobre Pedidos de Clientes.

+ [0003256] Consumos de Venta. Nuevo listado CONSUM_055 Comparativo con el % que representa el detalle sobre el total.

+ [0003259] Relación de Ficheros. Puede elegir sobre que ejercicio quiere realizar la consulta.

+ [0003435] Consumos de Pedidos. Nuevo listado CONSUM_056 con el precio de coste medio del artículo.

+ [0003625] Listado Tarifas Clientes. Nuevo listado TAR028_012 indicando código y nombre de la obra.

+ [0003673] Configurar Datos de empresa de los Tickets a partir de la configuración de Datos de Empresa de cada Serie.

* [0003122] Proceso especial sobre artículos. Ahora permite incrementar los precios de venta, indicando "Todas las Tarifas".

* [0003123] Pantalla de aviso y selección de Tarifa solada (Clientes y/o Proveedores). Mostrará de que artículo se trata.

* [0003154] Permitir la lectura de códigos de balanza (con código interno del artículo) a través del Scanner configurado con Ctrl-B, Ctrl-C.

* [0003161] En los ficheros de Cierres de caja Off-line, se ha añadido más información técnica en el comentario del fichero ZIP.

* [0003176] Añadir columna "Servido" en la relación de ficheros sobre Pedidos de Clientes y Proveedores.

* [0003194] Permitir "Cambios masivos -> cambio IVA" sobre Traspasos de Almacén.

* [0003203] Resumen de Ventas de TPV. Ahora indica "Desglose IVA (Información NO Contable)" ya que se trata de la suma del Iva de cada uno de los tickets, diferente al Iva de la factura de cierre de Caja.

* [0003220] Al marcar un documento con "Imprimir a Precio Neto" se podía provocar algún céntimo de diferencia al calcular el Precio - %dtos. Ahora calcular el precio neto a partir del Total / Cantidad, utilizando los decimales que sean necesarios.

* [0003225] Permitir mostrar el campo Referencia del Artículo en el mantenimiento de Referencias de Clientes, Rutero Cliente y/o Proveedor, Extracto de Clientes, Proveedores y Vehículos.

* [0003226] En Utilidades -> SQL, puede generar el resultado "CODIGO IN (n, n, n, ...) " a partir del resultado de la consulta.

* [0003227] Al Recepcionar Pedidos de Clientes y/o Proveedores. Ahora existen 3 botones para marcar 1. Todas las líneas, 2. Sólo Artículos y 3. Sólo Comentarios.

* [0003228] Se ha rediseñado las clases de compuestos, para ser utilizadas para cada controlador de documentos.

* [0003229] Desde Rutero Cliente y/o Televenta, implementar la creación de la materia prima del artículo compuesto.

* [0003230] Mostrar el Nombre Comercial del Cliente en el listado de Previsión de Cobros 003. Carta Vencimientos Clientes.

* [0003239] Pedir "Su Pedido" al crear un pedido de cliente a partir de un Presupuesto.

* [0003243] Impresión masiva de recibos. Se ha añadido 2 botones para acceder al histórico de facturas y Pendiente Cobro.

* [0003260] Avisos al Mostrar Situación Cliente. Se indicará si tiene direcciones de Envío. Pendiente de añadir campo en la configuración en la versión 1.16.0.

* [0003269] Listados de Consumos. Cambiar el título de la columna "Precio" por "Precio Neto".

* [0003320] Códigos de barra. Indicar si es válido cuando se trata de códigos de barra UPC de 12 dígitos.

*[0003271] Envío/Actualización de Registros Multipropósito (Configuración interna) a través Actualizar Documentos.

* [0003276] Albaranes/Facturas. Permitir cambiar el Vendedor sobre Tickets de TPV.

* [0003277] Albaranes/Facturas. Al realizar la acción de Añadir Albarán en una factura diferida, se tiene en cuenta si se trata de una factura diferida de Cierre de Caja para mostrar los tickets a añadir. Si se trata de una Factura Diferida de cliente, se tiene en cuenta si utiliza los valores "Facturar Con" de la ficha del cliente.

* [0003330] Tabla Iva. Utilizar valores correctos (a partir de 01/09/2012) para la creación de nuevas empresas.

* [0003331] Artículos -> Modelo Etiqueta. Se utilizará el modelo indicado en la creación unitaria de etiquetas, de forma masiva o con multiselección y también por cambio automático de precios de venta.

* [0003358] Al ver la Situación del cliente (Ficha y/o documentos), mostrará el comentario de negociación si el usuario tiene privilegio para ver esta información.

* [0003448] Optimizar la consulta/aplicación de la sentencia SQL sobre el Detalle de documentos al realizar listados.

* [0003464] Cierres Caja Off-line. Modificar el nombre del fichero ZIP de Cierre de caja. Fecha/hora de cuando se ha realizado y, Fecha Corte como información adicional.

* [0003467] Imágenes fichero Artículo y/o Vehículos. Ahora puede indicar cualquier tipo de fichero (imágenes, PDF, etc).

* [0003587] Evitar el Panel de Progreso al imprimir o enviar a NuestraFactura de forma masiva. De esta forma se optimiza la utilización del equipo mientras transcurre esta tarea.

* [0003609] Numeración Series. Puede configurar una Serie de Facturas Diferidas con "Diferida Iva Incluido" para conseguir que el cálculo de los albaranes (Total Iva Incluido) cuadre con la factura final.

* [0003635] Rejillas que permiten la introducción de información (Recepcionar pedidos, Retoque inventario, Asignar Lotes, Asistente Pedido, Rutero/Televenta). Se verifica que pueda o no entrar los campos de Cajas y/o Piezas. Se pinta el Registro actual para poder visualizarlo de una forma más ágil.

* [0003633] Más información en el comentario del fichero ZIP y también en el comentario del Numerador de envío de Cierres de Cajas Off-line.

* [0003389], [0003602], [0003535] Solucionar y terminar algunos detalles del envío de PDF's a www.NuestraFactura.com

* [0003639] Modificar la exportación a Microsfot Excel 2010 para permitir la correcta exportación de campos tipo Fecha/Hora.

* [0003640] Actualizar Preventa Movilges. Aplicar el concepto indicado en la Tarifa de Cliente cuando el precio y descuentos sean iguales y no hayan cambiado el concepto de venta inicial en MovilGes.

* [0003631] Distribuir diversas librerias de funciones DLL (deRMSedb, deRMSvoid, Fideedb) sin utilizar SFA7000R.BPL.

* [0003642] Enviar y recibir con la apertura de cajas off-line el fichero de imágenes de artículos.

* [0003647] Añadir columna "Stock Actual" en la rejilla del detalle de repositorios.

 * [0003671] Evitar mensaje "Registro no existe" al entrar Entidad Bancaria inexistente en Clientes y/o Proveedores.

# [0003174] Solucionar error: "Error DBISAM. Código: 11010 Texto: La tabla o copia de seguridad "SCCLI030" no existe." al imprimir recibos. Sólo sucedía al imprimir recibos después de realizar copias de seguridad.

# [0003177] Al crear el albarán a partir de una recepción de pedido, debe mantener todos los valores de los campos del pedido inicial, aunque estos valores sean 0 o sin indicar. Como la forma de pago o días de Pago.

# [0003180] Existían distintos modelos de Documentos, Recibos y etiquetas que aún dependían de la libreria SFA7000R.BPL, que ya no se distribuye.

# [0003186] Corregir la verificación de Tarifas de Clientes o Proveedores Solapadas. En alguna ocasión no detectaba este solapamiento.

# [0003196] En el localizador de artículos, configurado con un carácter de búsqueda especial, al pulsar Intro saltaba a la descripción en lugar de abrir el diálogo de búsqueda.

# [0003204] Alimentar los campos de Fecha/Usuario Alta y Modificación en algunas tablas.

# [0003219] En Traspasos de almacén, verificar si han indicado el mismo almacén (Origen/Destino) antes de iniciar la entrada de artículos.

# [0003221] La generación de etiquetas a partir de un Documento, no debe generar etiquetas de la materia de los artículos compuestos.

# [0003241] Solucionar la impresión de la Cuenta bancaria en recibos, si algunos clientes estaban marcados con Imprimir Banco = no.

# [0003253] Solucionar el cálculo de compuestos, en la ficha de artículos, al utilizar más de 1 nivel de anidación.

# [0003353] TPV. Cerrar los ficheros utilizados con el módulo de Fideliza, para evitar error al realizar copias de seguridad.

# [0003275] TPV. El vendedor quedaba a 0, al modificar un ticket y Pedir Cliente.

# [0003622] TPV. Evitar errores de Access Violation en el Cierre/Apertura de las cajas off-line al utilizar balanzas en el puerto Serie.

Ahora se carga una sola vez el controlador de la balanza al entrar en el TPV, informando si se ha producido alguna modificación en la configuración, para que salga y vuelva a entrar al programa.

# [0003442] Listado Inventario INV031_011 y 027 con error al mostrar columna %Incre al no existir la función adecuada.

# [0003497] Recalcular Compuestos. Optimizar el proceso de cálculo realizando la consulta previa SQL sin utilizar el resultado vivo.

# [0003512] No se mostraba el texto de la agrupación en los listados agrupados por Mes, Mes Factura, Fecha Liquidado, etc.

# [0003609] Utilizar correctamente el %IRPF sobre la creación de una factura diferida. Anteriormente este campo quedaba a 0%.

# [0003632] Solucionar error al realizar el Cierre de Cajas off-line sobre instalaciones sin Explorer.

# [0003637] Devolver el resultado booleano al utilizar Custom Functions sobre campos tipo Boolean.

# [0003588] Edición de líneas de Documentos con compuestos.

Al cortar líneas -> desactivar multiselección para evitar mensajes de error al utilizar otras acciones.

Al entrar un nuevo compuesto, sin importar descripción ampliada pero con la opción marcada en "Después como parte del compuesto" igualmente importaba dicha descripción.

# [0003638] Proponer AplicationPath + "PrivateDir" y/o "IniPrivDir" en el formulario de Configuración -> Instalación.

# [0003670] No se duplicaba correctamente cualquier documento al utilizar artículos Compuestos.

# [0003676] Custom Functions F031_STOCKCAJAS y F031_CAJASUNIDS devolvia valor 0 al ser utilizadas desde SQL.

# [0003679] Al Facturar Albarán o Trabajo, tener en cuenta correctamente abortar el proceso si existen limitaciones de fecha con privilegios de usuarios que permiten contestar "Si, No, Si a todo".

# [0003683] Reaplicar Tarifas en Documentos. Ahora verifica correctamente el concepto a aplicar, que proviene de las tarifas configuradas y, que debe ser cambiado automáticamente según la cantidad sea positiva o negativa.

# [0003690] Optimizar proceso "Poner Stock a Cero". Se realizaba un filtro sobre la propia tabla de artículos.