SisFactu 1.13.7
Versión 1.13.7
+ Verificación del NIF de clientes y/o Proveedores.
Las nuevas letras de NIF son:
J , U , V : Para determinadas clases de entidad anteriormente incluidas en la letra G.
R : Para las congregaciones religiosas anteriormente incluidas en la letra Q. y
W : Para los establecimientos permanentes de entidades o personas extranjeras, anteriormente incluidos en la letra N.
El algoritmo de cálculo del carácter de control no sufre cambio alguno, siendo dicho carácter de control de las nuevas letras del mismo tipo que el de las letras de procedencia, es decir, numérico para las letras J, U y V; y alfabético para las letras R y W.
+ Nueva opción en Generar Etiquetas. Permite indicar Aplicar Tarifas del Cliente. De esta forma puede generar las etiquetas con las condiciones de Tarifas de Oferta u otros condiciones. Hasta la próxima versión se realizará con el Precio Neto.
+ Nueva acción en Tarifas de Clientes. Ahora permite generar etiquetas a partir de los registros del Tipo Artículo de las Tarifas de Clientes.
+ Hemos añadido la acción "Impresión Masiva Documentos Shift-Ctrl-F10" en Compras, Regularizar Stock, Traspasos, Presupuestos y Pedidos de clientes y proveedores, que permite la impresión de estos documento con multiselección o indicando un Desde/Hasta o Filtro. El Shortcut de Albarans/Facturas se ha cambiado de F10 a Shift-Ctrl-F10.
+ Nuevo listado artículos precios PRE031_038 con Código, Nombre, referencia, precio tarifa, dtos, precio neto, formato.
+ Disponer del usuario 02-Demo, al realizar una nueva instalación del programa.
+ Familias artículos. Añadir validación del código de iva, para evitar entrar los códigos bloqueados.
+ Nuevo filtro interno para Albaranes/Facturas -> Mes Albarán <> Mes Factura. Para detectar los albaranes que no están facturados dentro del mismo mes que el albarán.
+ Búsqueda avanzada -> Ahora permite mostrar los campos expresión utilizados en la rejilla o vista. El ejemplo sería la vista de artículos con Stock almacenes y, solucionada la búsqueda de artículo con .1 .2 .3 y .4 al utilizar vistas con otros índices.
+ Nuevo listado Informe Consumo Economato por Dif. Inventario. CONECO_012 valorado.
+ Nuevo listado Informe Consumo Ventas CONSUM_045 con %Incre en lugar de %Margen.
+ Nuevo listado Informe Consumo Ventas CONSUM_046 con %Dto, que representa el Total Descuentos.
+ Nuevo listado Informe Consumo Ventas CONSUM_047 comparativo con Precio Medio año anterior y Actual.
+ Nueva acción en el Detalle de Compras -> Reaplicar Tarifas para volver a aplicar el precio de compra y/o descuentos que existan en ese momento.
+ Nueva acció en Mantenimiento de Clientes -> Imprimir Recibo (Ctrl-F11). Es una forma de generar un recibo en papel, sin necesidad de crear una Previsión de Cobro.
* Listado Artículos Precios. Añadido Checkbox "Mostrar Eliminatoria" para mostrar los artículos que estén afectados por una Tarifa Eliminatorio. Ahora quedan marcados como EnTarifa = True.
* Consulta Tarifas Clientes. Añadido Checkbox "Aplicar Dtos Cliente" y "Mostrar Tarifa Eliminatoria". En la rejilla de consulta se mostrará si és Eliminatoria, con un checkbox y en el texto del Tipo de Tarifa.
* Consumos Ventas. Añadida opción "Sólo con Movimientos Caducidad". Al estar marcado sólo tratará artículos que han tenido algún movimiento de caducidad. Al estar desmarcado tratará todos los artículos informando de la posible caducidad de cada uno de ellos. También se ha solucionado el "Comparativo con Ejercicio anterior" cuando tenga marcada esta opción.
* Consumos Ventas. Añadida opción "Calcular Dtos Artículo SIN IVA ..." en la solapa "Especial" para permitir calcular el Descuento de artículos restando el importe del %iva, al realizar descuento sobre precios Iva Incluidos, generalmente realizados en el TPV.
* Consumos Ventas. Modificar Vistas para exportar a Excel para incluir el campo %TotalDescuentos.
* Configuración -> Numeración Series -> Fichero -> Comprobar Numeración, se permite realizar esta acción con multiselección.
* Albaranes/Facturas. Al grabar una factura diferida realizará una verificación para avisarsi existen albaranes con y sin Recargo de Equivalencia.
* En Documentos, la acción Cambios Masivos sólo se podrá elegir/aplicar una opción al mismo tiempo, para evitar realizar un cambio masivo mezclando varias opciones.
* En Documentos de Venta (Trabajos, Albaranes, Presupuestos, Pedidos Clientes), al cambiar el cliente volverá a cargar la condición (del cliente) de Recargo Equivalencia, IRPF, Transporte además de realizar el aviso correspondiente al usuario.
* Envío apertura hacia Cajas Off-line:
Evitar que el formulario de enviar/recibir al FTP permanezca siempre en pantalla, para continuar con otros programas.
Al enviar acciones especiales se realiza una sola conexión al ftp por caja, optimizando la velocidad de envío.
Se ha solucionado un posible error al construir el nombre del fichero al "Incluir Fecha/Hora".
Realizar correctamente el purge/limpieza de las acciones especiales con el formato de fecha aaaa-mm-dd
* Recepción Cierres Cajas Off-line.
Ahora sólo procesará los ficheros de las cajas seleccionadas. Opción que ya estaba contemplada en Comprobar y Descargar.
Al recibir un fichero ZIP corrupto y realizar el Cierre de forma automática, informará de este error y continuará con el resto.
Ahora ya no existe límite del tamaño del mensaje final de este proceso.
* Recibir apertura en Cajas Off-line.
Solucionar el error "La propiedad de TProgressBar está fuera del rango" al recibir acciones especiales incorrectas e, informar correctamente de esta situación.
* Grabación Auditoría. Se ha añadido una verificación para evitar la grabación ilimitada si se produce un error repetitivo.
* No se permitirá la acción de "Adjuntar Ficheros" en Cajas Off-line, al no ser tratadas por el Envío de Cierres.
* Ficha de Cobros. El campo "Numerador Sisconta" ya no es modificable por parte del usuario.
* Imprimir Recibos. Ahora tiene en cuenta el valor del campo "Imprimir Banco" tanto del cliente como de la forma de pago.
* Listado Rutero Clientes. Añadida opción para elegir los cobradores a imprimir.
* Listado Albaranes número 018. Añadir Sector cliente.
* Al crear una nueva empresa, se crean los tipos de Iva 8% y 18%.
* Al entrar Compras o Pedidos de Proveedores tendrá en cuenta el privilegio "Continuar en Bloqueados", también para el campo del artículos Activo Compra.
* Consumo Economato por Dif. Inventario. Añadir agrupaciones por Familia, Grupo Artículos, Proveedor.
* Listados Previsión Cobros -> Carta Vencimientos -> añadir el código del cliente en el listado.
* Proceso especial Artículos -> Añadir Talla y Color al Nombre -> sólo con privilegio de recálculos y custid especial del cliente.
* Limpiar de espacios, al principio y final de algunos campos de Artículos (Seleccion, Seleccion2, Ubicacion, Medidas) y Clientes (Seleccion, Seleccion2).
* TPV. Deberá entrar el Password del vendedor (si está configurado) para cada venta que realice.
* TPV. Modo Registradora. Se han añadido verificaciones para evitar entrar 2 veces el signo %*€, provocando valores a cero.
* TPV. Fallan ofertas de Regalo Adjunto, si esta oferta no es la última de las ofertas creadas.
* Artículos. Al grabar un artículo informará de las referencias de proveedor duplicadas sólo del mismo proveedor.
* Clientes. Justificante de cobro según modo empresa y, permitir escribir en varias líneas con Enter, en el campo "Asunto".
* Edición de líneas de documentos. Mostrar la tecla rápida en el Hint sobre las iconos de navegación. (F5, F6, F6, F8).
* Se ha añadido la grabación de auditoría del Detalle de configuración de Documentos.
* Cargar Movilges con Tarifas de Clientes configuradas con Desde/Hasta Unidades.
* Recibos normal 58. Verificar que las fechas de vencimiento de los recibos no sean anteriores a la fecha actual.
* Mantenimientos en general. Tener siempre habilitada la opció Ver -> Seleccionar Todo, para evitar pulsar en Multiselección.
* Listado de Carga -> Seleccionar albaranes. Ahora recuerda el valor indicado en "No actualizar Número de carga ...".
* Iva Soportado. Al crear nuevos registros, se verifica la correcta introducción de los valores: Factura, Fecha y Proveedor.
# Solucionar error quLin???: No se puede permitir esta operación en una base de datos abierta cuando intentaba editar un documento de forma muy rápida, ya que intenta abrir ese documento 2 veces.
# Listado de Carga. Ordenar el listado correctamente al Visualizar y tener marcado "No actualizar Número de carga ....".
# Trabajos/Facturas. Solucionado error "taFac055: No se encuentra el campo 'Documento'." al cambiar de serie de factura y mantener el número de documento.
# Trabajos, Albaranes, Presupuesto y Pedidos. Al eliminar el campo Vehículo, se eliminará el Nombre Vehículo.
# Evitar la creación de Últimas Compras para el artículo PORTES.
# Histórico Facturas -> Imprimir Relación Facturas Clientes -> Los totales por cliente no estaban colocados correctamente.
# Solucionar error en el listado de Liquidación Proveedores LIQPRO_011.
# Solucionar error al imprimir el Informe de Prefacturación Diferida cuando tenía seleccionado "Imprimir Detalle" y "Calcular Sin Dtos" dona error.
# Solucionar la creación de tickets sin incluir el nombre del cliente en el ticket.
# Solucionar Consumo de Ventas al utilizar filtro de Series de facturas y Tomar Movimiento = Ambos. Antes tenia que marcar Tomar movimiento facturados.
# Inicializar correctamente la creación automática de documentos, para evitar dejar a 0 los campos Cajas/Piezas/Cantidad.
Sucedía cuando se generaba una compra o albarán sobre un trabajo, después generar un presupuesto sobre una trabajo.
# Tener en cuenta el recálculo de Coste/Stock sobre Traspasos de artículos sin control de stock y con venta margen fijo <> 0.
# Solucionar CustFunctions F000_PVENTA y F000_PVP para utilizar correctamente la regla de negocio de Códigos de Iva.
# Generación Etiquetas Artículos. Se han añadido diversas verificaciones para evitar la generación de etiquetes en negativo, cuando se realiza a partir del stock del artículo.
# Solucionar la Hora de las líneas del ticket. Sólo cuando se utilizaba dejar la Venta abierta.
# Solucionar ver el Tallaje correctamente en el TPV al entrar artículos con tallaje después de utilizar artículos sin tallaje.
# Cambios Masivos. Tener en cuenta realizar el cambio masivo de Invertir Signo sobre Tallaje.
# Solucionar el error al imprimir un listado de movimientos de caja de TPV.
# Solucionar la ordenación del detalle en los listados agrupados por Meses.
# Listado Previsión de Cobros. Ahora tiene en cuenta el valor "Sólo Totales" de la agrupación.
# Permitir Pegar (Ctrl-V o Shift-Insert) un código de artículo en el buscador de artículos.
# Mostrar el Hint del listado elegido en el combo de seleccionar listados.
Nota importante:
* Para instalaciones con Cajas de TPV On-Line deberá pasar la query grabada en:
C:SSCSISFACTUUPDATES6011307 Update Hora HIL045 de TPV.dbd
* Para solucionar la correcta verificación del Nif de Clientes/Proveedores, deberá pasar el proceso especial de Verificar NIF.